La facturation se déroule en 5 étapes : 

1.  Brancher la CPS sur le secteur
2. Vérifier les factures
3. Créer et valider la FSE
4. Télétransmettre
5. Recevoir le paiement.

Ce message indique généralement un problème dans la récupération des informations de caisse.
Nous vous recommandons de :

-Vérifier le NIR et la date de naissance du patient,

-Si le message apparaît pour tous les patients, cela peut signifier que l’ADRi ne fonctionne plus. Dans ce cas, merci de contacter Newcard.

Certains antivirus ou pare-feux peuvent empêcher l’installation ou le fonctionnement de la facturation.
Dans ce cas, il est nécessaire de :

-Autoriser les API Cegedim dans votre pare-feu ou antivirus,

-Ou les désactiver temporairement le temps de l’installation ou de l’utilisation.

Si jFSE détecte une anomalie avec le lecteur CPS, voici la procédure recommandée :

1. Faites clic droit sur l’icône jFSE (point bleu) dans la barre des tâches
2. Sélectionnez “Quitter”
3. Confirmez en cliquant sur “Oui”
4. Relancez le lecteur en double-cliquant sur son icône sur le bureau

Utiliser le code TVB (28€). La cotation peut être majorée avec un coefficient 2 ou 2.5 selon les critères suivants :

TVB2 : Forfait majoré de niveau 1 – 56€/mois

Éligibilité pour les patients qui remplissent l’un des critères suivants :

• Patients âgés de 80 ans ou plus atteints d’au moins une comorbidité (voir ci-dessous) ;
• Patients âgés de moins de 80 ans atteints d’au moins deux comorbidités (voir ci-dessous) ;
• Patients hospitalisés dans les 30 derniers jours pour décompensation cardiaque.

TVB2.5 : Forfait majoré de niveau 2 – 70€/mois

Éligibilité pour les patients qui remplissent l’un des critères suivants :

• Patients âgés de 80 ans ou plus atteints d’au moins deux comorbidités (voir ci-dessous) ;
• Patients âgés de moins de 80 ans atteints d’au moins trois comorbidités (voir ci-dessous) ;
• Patients ayant des pathologies ou parcours spécifiques :
  • Victime d’un choc cardiogénique dans les 6 derniers mois ;

  • Inscrit sur la liste d’attente pour transplantation cardiaque ;

  • Présentant un syndrome cardio-rénal et en attente de dialyse ;

  • Souffrant d’insuffisance cardiaque réfractaire avec un pronostic vital inférieur à une année ;

  • Cardiomyopathie restrictive, en sortie d’hospitalisation avec insuffisance cardiaque correspondant à minima au stade II NYHA ;

  • Amylose cardiaque, en sortie d’hospitalisation avec insuffisance cardiaque correspondant à minima au stade II NYHA.

Liste des comorbidités :

• Cancer sous traitement systémique ou traitement par radiothérapie
• Insuffisance Rénale chronique (uniquement si DFG < 45 ml/min/1,73m²)
• Anémie sévère (Hb < 10g/dL) ou carence martiale sévère (Ferritine< 100mg/L ou ferritine nécessitant supplémentation comprise entre 100 et 299 mg/mL+ CST < 20%)
• Dénutrition sévère associée à anémie sidéroblastique ou une malnutrition protéino-énergétique grave (IMC < ou = à 17, ou perte de 10% du poids en 1 mois, ou 15% du poids en 6 mois ou albumine < 30 mg/L ou pro-albumine < 0,15 g/L)

Cela peut être fait lors de l’inclusion, du renouvellement patient ou  en utilisant le bouton en forme de crayon bleu dans la section facturation (uniquement si aucune facture n’a encore été émise pour le semestre).

Les niveaux de forfait (TVB,TVB2 et TVB2.5) Peuvent être modifié jusqu’au moment de la facturation Vous pouvez modifier à trois moment votre facture, lors de l’inclusion, lors du renouvellement ou alors avec le crayon bleu 

Vous devez cliquer sur l’icône ci-dessous ce qui permettra d’accéder à l’étape suivante.

Apres avoir sélectionné le bon forfait, il vous suffira de cliquer sur le bouton enregistrer en bas à droite sur le bouton 

Cela se fait automatiquement via l’outil de facturation de la plateforme Newcard.

Il existe de deux de facturation : Mensuel ou en série

• Mensuel : Facturez chaque mois individuellement. 
• en série : Facturez plusieurs mois en une seule opération.
  Utilisez le bouton : Afficher que les semetres complets pour facturer les 6 mois.

Les périodes de facturation pour la télésurveillance sont définies sur 30 jours. La date à utiliser pour la facturation correspond à la fin de chaque période de 30 jours.

Le bouton se trouve en haut à droite de la page. En cliquant dessus, une fenêtre s’ouvrira pour vous permettre de sélectionner une période d’export.

 Une fois validé, le fichier s’enregistrera automatiquement dans le dossier

“Téléchargements” de votre ordinateur.

Pour retrouver la liste des factures, cliquez sur l’onglet ”A facturer” :

Un patient est considéré comme 100 % observant s’il effectue ses mesures au moins 1 jour sur 3. Le calcul du taux d’observance exclut les périodes d’absence ou d’hospitalisation du patient.

Le pictogramme orange indique trois états possibles :

1. Absence d’ordonnance pour le semestre.
2. Le patient n’a pas été renouvelé (et n’a donc pas d’ordonnance).
3. L’ordonnance est en cours de vérification par Newcard.

Pour en savoir plus, survolez le pictogramme avec votre souris.

Actions à effectuer selon le cas :

• Cas 1 : Déposez une ordonnance pour le semestre en cliquant sur le bouton crayon.
• Cas 2 : Renouvelez le patient en déposant une ordonnance.
• Cas 3 : Contactez directement Newcard pour obtenir des précisions.